Open Text Invoice Capture Center per SAP ^®

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Acquisizione: questo processo è in gran parte automatizzato tramite la funzione di analisi dei documenti.

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Completamento: i dati registrati vengono completati e decodificati sulla base dei dati principali. Campi quali l'indirizzo del fornitore e le coordinate bancarie vengono confrontati con i dati principali; a seconda dei casi, i dati principali possono essere aggiornati.

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Allineamento con gli ordini: per le fatture relative a ordini, le voci di fatturazione vengono assegnate agli ordini inevasi.

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Verifica: viene verificato se il documento è registrabile.

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Registrazione: sono supportate le procedure di annotazione, acquisizione preliminare, acquisizione completa e contabilizzazione.
I dati vengono trasferiti in diverse transazioni SAP.

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Autorizzazione: una parte delle fatture deve essere approvata dai dipendenti dei reparti responsabili mentre altre necessitano di informazioni aggiuntive, come ad esempio i conti sui quali verranno addebitati i pagamenti. Il workflow dell'autorizzazione viene controllato tramite il SAP Business Workflow. Nel processo di autorizzazione sono integrati sia sistemi di posta elettronica esterni quali Microsoft^® Outlook^® sia client SAP.